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- 自治区第二济困医院2018年决算、三公经费公开数据
- 作者:时晓疆 来源:财务科 时间:2019/8/21 12:51:06 浏览:0次
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新疆维吾尔自治区第二济困医院
(新疆维吾尔自治区第五人民医院)
2018年度部门决算及“三公经费”和项目绩效报告公开说明
2018年度新疆维吾尔自治区第二济困医院(新疆维吾尔自治区第五人民医院)部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆维吾尔自治区第二济困医院是2003年8月自治区党委和政府为解决特困群体“看病难、看病贵”的问题,由原新联集团机电职工医院改制而成,实行全额预算管理的二级综合医院。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,我院为部门本级决算、无下属决算单位。共下设40个临床医技处室;
一、门诊(19个)
呼吸内科门诊、神经内科(脑血管病)门诊、心血管内科门诊、消化内科门诊、内分泌?老年病?肾病内科门诊、中医科门诊、儿科门诊、普外?泌尿外科门诊、骨科门诊、妇科门诊、产科门诊、眼耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、皮肤科门诊、疼痛科门诊、康复理疗门诊、发热门诊、肠道门诊、内窥镜室。
二、临床科室(14个)
内科系统:呼吸内科、神经康复内科(康复理疗室)、心血管内科、消化内科(内窥镜室)、内分泌?老年病?肾病内科(血液净化室);外科系统:普外?泌尿外科、骨科?神经外科;妇产科(妇科、产科、计划生育专业);儿科(新生儿专业);急诊科(院前急救、急诊内科诊室、急诊外科诊室);中医科、眼耳鼻喉科、重症医学科、手术麻醉科。
三、医技科室(7个)
放射科、功能科、检验科(血库)、病理室、药剂科、消毒供应室、体检科。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入13072.5万元,与上年相比,增加272.94万元,增长2.13%,增减变化主要原因是主要是因为财政拨款收入收入有所增长;支出12439.93万元,与上年相比,减少687.37万元,降低5.24%,增减变化主要原因是:2018年度随着药品取消加成后,我院加大力度压减各项支出,大力调整收入结构所致。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计13072.5万元,其中:财政拨款收入2718.13万元,占20.79%;事业收入10097.07万元,占77.24%;其他收入257.3万元,占1.97%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数10893.66万元,决算数13072.5万元,预决算差异率20%,差异主要原因:2018年度随着药品取消加成后,我院加大力度压减各项支出,大力调整收入结构所致。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计12439.93万元,其中:基本支出11823.93万元,占95.05%;项目支出616万元,占4.95%;
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数10893.66万元,决算数12439.93万元,预决算差异率14.19%,差异主要原因:调整收入结构、压减各项支出所致。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2718.13万元,与上年相比,增加405.24万元,增长17.52%。增减变化的主要原因是:我院项目拨款增加及人员增资所致,用于提升医疗服务能力及人员增资。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2498.66万元,决算数2718.13万元,预决算差异率8.78%,差异主要原因我院项目拨款追加所致。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2718.13万元。与上年相比,增加405.24万元,增长17.52%。增减变化的主要原因是:项目拨款追加及人员增资所致。一般公共预算财政拨款支出2718.13万元。与上年相比,增加405.24万元,增长17.52%。增减变化的主要原因是:用于提升医疗服务能力及人员增资所致。其中:按功能分类科目,基本支出2102.13万元,项目支出616.00万元。按经济分类科目,人员经费支出1920.92万元,公用经费支出181.21万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数2498.66万元,决算数2718.13万元,预决算差异率8.78%,差异主要原因项目拨款追加所致。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2498.66万元,决算数2718.13万元。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
我院无政府性基金。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比,减少0.6万元,降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0.6万元,降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.5 万元,比上年减少1.36万元,降低27.98%,减少原因是我院年初没有做公务接待费预算。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,占100%,比上年减少0.05万元,降低1.41%,减少原因是医院压减公务用车运行维护费;公务接待费支出0万元,比上年减少1.31万元,降低100%,减少原因是我院年初没有做公务接待预算。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.5万元。主要用于公务用车的车辆燃油、燃气及维修。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量8辆,保有量为8辆。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元,决算数3.5万元,预决算差异率0%。其中:公务用车运行费预算数3.5万元,决算数3.5万元,预决算差异率0%。
五、机关运行经费支出情况
我院无机关运行经费支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额72.49万元,其中:政府采购货物支出66.04万元、政府采购服务支出6.45万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆8辆,价值214.20万元,其中:应急保障用车4辆、其他用车4辆,其他用车主要是:医院班车1辆、医院公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备11台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:我院预算绩效管理的项目有三个。
公立医院改革补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公立医院改革补助资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100%。
济困专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,济困专项项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为456.00万元,执行数为456.00万元,完成预算的100%。
医疗服务提升(公立医院综合改革)补助资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,医疗服务提升(公立医院综合改革)补助资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100%。
注:各项目主要产出、效果、有关项目自评情况项目支出绩效自评报告(见附表二)
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出;2080599:指其他行政事业单位离退休支出;2100201:综合医院;2100299:其他公立医院支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表一)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附表1:新疆维吾尔自治区部门预算公开文件.xls
附表2:新疆财政支出绩效自评报告--医疗服务提升(公立医院综合改革)补助资金.docx
附表2:新疆财政支出绩效自评报告--济困专项.docx
附表2:新疆财政支出绩效自评报告--公立医院改革补助资金.docx
新疆维吾尔自治区第二济困医院
(新疆维吾尔自治区第五人民医院)
2019年8月20日
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